渭南市环境保护局2015年部门预算说明
发布时间:2015-03-05 00:00     作者:     

一、主要职责

市环保局是渭南市政府的组成部门之一,负责对辖区的环境保护实施统一监督管理。市环保局是渭南市政府的组成部门之一,负责对辖区的环境保护实施统一监督管理。根据渭南市人民政府办公室《关于印发市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭政办发[2010]168号)文件规定,本部门主要职责是:

负责建立健全市级环境保护基本制度;负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题;负责落实全市减排目标任务并承担相应责任;负责提出全市环境保护方面固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展,配合中省开展应对气候变化有关工作;承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责全市环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全市生态保护工作;负责全市辐射环境安全的监督管理;负责全市环境监测和信息发布;开展全市环境保护科技工作;开展环境保护合作交流,研究提出全市参与跨区域环境保护合作中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,执行中、省有关环境保护国际条约在全市的履约工作;组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全市环境保护宣传教育规划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;承市政府交办的其他事项。

二、工作任务

(一)强力推进大气污染防治。提升重点行业污染防治水平,推进挥发性有机物污染治理;严格燃煤煤质管理,加强煤炭消费总量控制;强化扬尘控制,提升城市保洁水平;规范县级空气质量考核工作,建立大气污染防治网格化管理;做好空气质量预报预警和重污染天气应急响应;加快黄标车淘汰,严格监管执法。

(二)扎实推进主要污染物减排。着力加大国考、省考重点项目的建设力度,8个国考重点项目和6个省考项目必须按照要求建成投运;进一步加大火电、水泥、化工等重点行业大气污染物减排力度,加快华电蒲城发电有限公司等9家重点企业脱硫脱硝工程建设和机组关停工作,全面完成陕西省2014-2015年火电脱硝减排计划下达任务;协调农业主管部门,进一步加大规模化畜禽养殖场及养殖小区实施污染治理工程力度。落实老旧车辆和“黄标车”淘汰任务。加大落后产能淘汰力度,扩大结构减排成果;加大清洁生产审核力度,推行管理减排。

(三)着力提升渭河三年治理成效。坚持“铁腕促治”,持续巩固提升渭河变清三年行动工作成效,编制、实施《渭河流域水污染防治巩固提高三年行动方案(2015—2017年)》,深入开展新一轮专项水污染整治,确保渭河干流、北洛河入渭断面达到地表水Ⅳ类标准;督促建设和完善经开区、大荔县科技园区、蒲城农化工业基地等工业园区污水处理厂,发挥园区污水处理厂工业污水减排效能;加强生态湿地建设。编制所有城镇污水处理厂出水口、重要支流入渭口和重点排污口人工湿地建设方案,三年内建成投运。2015年内要力争建成沋河入渭生态湿地项目;以落实《渭南市重金属污染综合防治“十二五”规划》为抓手,进一步加强重金属环境监管能力建设。

(四)不断加强生态环境保护工作。抓好全市生态村镇和生态县市创建工作,促进农村生态文明建设;继续抓好秸秆禁烧与综合利用工作;做好全市土壤环境保护和综合治理工作;推进我市生态功能红线划定;继续抓好秦岭北麓和乔山南麓的生态环境保护工作。

(五)突出抓好环境执法和监管工作

(六)进一步强化环保审批倒逼机制

(七)切实加强监测体系建设

(八)持续加强环境应急处置能力建设

(九)深入做好环境法制和宣传教育工作

(十)加强财务预算管理

(十一)深入推进各项创建工作

三、单位基本情况

单位名称

编制

实有

人数

经费管理形式

小计

行政

事业

合计

970

895

75

1093

 

市环保局机关

33

33

 

41

全额

市环保监测站

32

 

32

111

全额

市环境监察支队

25

 

25参公事业

37

全额

市辐射环境监督管理站

5

 

5

5

全额

市环保科技咨询中心

3

 

3

19

全额

市环保信息宣教中心

5

 

5

8

全额

市环境监控与投诉举报中心

5

 

5

10

全额

县市区环保局

862

862

 

862

全额

四、预算收支情况

(一)收入预算情况

2015年部门收入预算5976.3万元(基本预算5310.4万元、项目预算41万元、专项收入624.9万元),全部为财政预算拨款。其中:市环保局机关364.4万元,市环保监测站609.8万元,市环境监察支队225.8万元,市辐射环境监督管理站50.9万元,市环保科技咨询中心71.3万元,环保信息宣教中心41.6万元,市环境监控与投诉举报中心49.8万元,县市区环保局4562.7万元。

(二)支出预算情况

2015年全年支出预算5976.3,其中:基本支出5310.4万元(工资福利支出4115.3万元、商品服务支出386.3万元、对个人和家庭补助支出808.8万元),项目支出665.9万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目根据部门行政事业发展目标,结合财力可能予以安排,主要是:

1、市环境保护局40万元,用于创建省级环保模范城市工作经费。

2、市环保监测站1万元,用于环保监测业务费。

 

 

2015年部门预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算

功能科目

预算

项目类别分类

预算

一、公共预算拨款

5,976.30

一、一般公共服务支出

一、基本支出

5,310.40

二、上级补助收入

二、外交支出

工资福利支出

4,115.30

三、事业收入

三、国防支出

商品和服务支出

386.30

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

808.80

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

二、项目支出

665.90

六、其他收入

六、科学技术支出

商品和服务支出项目

665.90

七、文化体育与传媒支出

资本性支出项目

八、社会保障和就业支出

526.80

其他支出项目

九、节能环保支出

5,449.50

 

收入总计

5,976.30

支出总计

5,976.30

支出总计

5,976.30

 

 

 

 

 

2015年部门预算支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

合计

5,976.30

5,310.40

665.90

208

社会保障和就业支出

526.80

526.80

20805

行政事业单位离退休

526.80

526.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

407.80

407.80

2080502

事业单位离退休

119.00

119.00

211

节能环保支出

5,449.50

4,783.60

665.90

21101

环境保护管理事务

4,277.70

4,217.80

59.90

2110101

行政运行(环境保护管理事务)

4,063.20

4,063.20

2110199

其他环境保护管理事务支出

214.50

154.60

59.90

21102

环境监测与监察

1,171.80

565.80

606.00

2110204

核与辐射安全监督

50.90

30.90

20.00

2110299

其他环境监测与监察支出

1,120.90

534.90

586.00

 

 

 

2015年部门预算支出预算表(按经济科目分)

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

合计

5,976.30

5,310.40

665.90

301

工资福利支出

4,115.30

4,115.30

30101

基本工资

1,200.60

1,200.60

30102

津贴补贴

2,451.10

2,451.10

30103

奖金

156.40

156.40

30104

社会保障缴费

181.00

181.00

30199

其他工资福利支出

126.20

126.20

302

商品和服务支出

1,052.20

386.30

665.90

30201

办公费

160.20

74.10

86.10

30202

印刷费

60.20

1.30

58.90

30203

邮电费

30.40

26.90

3.50

30205

水电费

140.60

70.60

70.00

30208

取暖费

96.00

26.00

70.00

30211

差旅费

71.90

29.90

42.00

30213

维修(护)费

49.50

7.50

42.00

30214

租赁费

8.00

8.00

30215

会议费

32.80

3.80

29.00

30216

培训费

15.00

15.00

30217

公务接待费

85.40

30.40

55.00

30218

专用材料费

15.50

15.50

30229

福利费

9.90

9.90

30231

公务用车运行维护费

116.00

52.20

63.80

30239

其他交通费用

48.40

35.40

13.00

30299

其他商品和服务支出

112.40

3.30

109.10

303

对个人和家庭补助支出

808.80

808.80

30301

上卡离退休费

95.00

95.00

30302

未上卡离退休费

386.20

386.20

30311

住房公积金

282.00

282.00

30312

住房补贴

38.40

38.40

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

356.90

 

99.31

257.59

 

257.59

302001

环保局机关

49.71

 

20.71

29.00

 

29.00

302002

环境保护监测站

52.54

 

6.00

46.54

 

46.54

302003

环境监理支队

27.40

 

6.40

21.00

 

21.00

302004

辐射监督管理站

1.80

 

0.90

0.90

 

0.90

302005

环保科技咨询中心

1.15

 

1.15

 

 

 

302006

环保信息中心

1.90

 

1.90

 

 

 

302007

环保监控与投诉举报中心

0.20

 

0.20

 

 

 

302008

各县市区环保系统

222.20

 

62.05

160.15

 

160.15